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    集團“內控合規管理年”活動圓滿收官
    來源:遼寧交投 作者: 發布時間:2023年01月17日 A+A-

      為推動集團員工牢固樹立內控合規意識,厚植內控合規管理理念,培育良好內控合規文化,使“全員主動合規,合規創造價值,違規是風險之源”成為集團共識,2022年3月,集團印發《遼寧省交投集團“內控合規管理年”活動實施方案》,明確了6方面15項具體工作任務。在集團黨委、董事會的正確領導下,在各子公司、總部各部門的積極參與和共同努力下,集團“內控合規管理年”活動有序推進、圓滿收官。

      一、強化組織領導,周密部署安排

      內控合規管理既是落實國企改革三年行動方案內在需求,也是集團提升內部管理和風險防御能力的一項重要舉措,集團上下對此高度重視。各公司將自身實際情況與方案內容緊密結合,瞄準短板、突出重點、抓住關鍵,細化具體活動方案,召開活動動員會、推進會,以高度的責任感認真落實、周密部署、全面動員、全員參與,為確保高效、高質量完成“內控合規管理年”活動奠定了堅實基礎。

    1.圖1-1

    1.圖1-2

    1.圖1-3

    1.圖1-4

    1.圖1-5

      二、健全內控合規管理機制

      一是印發《遼寧省交投集團內控合規手冊》。將《遼寧省交投集團內部控制基本規定》《遼寧省交投集團內部控制評價管理辦法》等8項已印發的內控合規文件編制成冊,印刷350冊發放至各公司內控管理部門,使各級內控管理工作人員明晰集團內控合規管理工作要求,推動各公司內控合規工作有據可依、有序開展。

      二是編制集團合規教育系列讀本。將《遼寧省交投集團員工輕微違規行為積分管理辦法》所列72項違規情形作為員工行為“底線”、《遼寧省交投集團違規經營投資責任追究實施細則》所列141項違規情形作為員工行為“紅線”、《遼寧省交投集團法律法規“高壓線”》所列37項違法情形作為員工行為“高壓線”,編印《遼寧省交投集團“三線教育”手冊》900冊,警示各級員工堅決做到不越“底線”、不踩“紅線”、不碰“高壓線”;將集團合規理念與禁止性規定編印成《遼寧省交投集團員工合規必讀》口袋書19000冊,發放至集團全體員工,便于員工隨時閱讀,進一步促使內控合規理念深植于心。

    2.合規必讀(圖2-1)2.三線教育手冊(圖2-2)2.口袋書(圖2-3)

      三是優化完善制度體系。集團各子公司、總部各部門結合咨詢公司在內控體系建設過程中提出的制度優化建議,著力開展制度“廢改立”工作,充分考慮現有業務及未來發展需求,秉持規范性、可行性的原則,將合規管理要求嵌入到重要領域、重點環節的制度管理流程中,堵塞源頭漏洞,為集團各項工作有序開展奠定了堅實的制度基礎。

      三、培育良好內控合規文化

      一是集團總部和實業公司對2022年度集團新入職員工進行內控合規培訓和警示教育,將內控合規教育作為新入職員工的第一課,簽署《合規承諾書》并進行合規宣誓,提升新員工遵章守紀意識,切實增強員工合規履職的主動性和自覺性。

    3.新員工入職培訓,簽訂合規承諾書(圖3-1)

    3.實業公司合規宣誓(圖3-2)

      二是組織開展警示教育活動。開展首次“交投大講堂”暨“內控合規理念宣貫與聯合警示教育”講座活動,宣傳集團內控合規管理理念,集團總部全體職工及各級子公司關鍵崗位業務人員共676名同志參加培訓。通過深入剖析“違法、違紀、違規”警示案例,明晰違法、違紀、違規行為的產生危害及需承擔的后果,強化員工對法律法規的敬畏之心,進一步筑牢員工思想防線。

    4.“違法、違紀、違規”警示教育(圖4)

      設計院組織觀看警示教育片,深刻汲取反面典型案件教訓。

    5.設計院組織觀看警示教育片(圖5)

      三是組織開展內控合規文化標語征集活動。在全集團范圍內廣泛征集內控合規文化宣傳用語,鼓勵員工將自身工作實踐與集團內控合規理念相結合,充分思考合規履職對自身崗位的重要意義,從“要我合規”轉變為“我要合規”,逐步增強對內控合規工作的參與感?;顒庸舱骷鞴締T工投稿標語832份,經集體評選出“十佳標語”等獎項80項,并將優秀標語在集團各級公司張貼宣傳,營造濃厚的合規氛圍。

    6.標語征集活動(圖6-1)

    6.標語征集活動(圖6-2)

      四是開展形式多樣的內控合規文化宣傳活動。集團總部、實業公司、科研院制作并擺放內控合規文化宣傳展板,使集團員工在工作生活點滴中逐漸增加合規意識,引導員工合規履職。

    7.集團展板(圖7-1)

    7.科研院宣傳展板(圖7-2)

    7.實業公司宣傳展板(圖7-3)

      在全集團范圍內張貼內控合規宣傳海報225份,覆蓋至高速公路收費站、服務區等基層單位,以更加直觀的方式傳導集團內控合規文化。

    8.集團總部宣傳海報(圖8-1)

    8.運營公司宣傳海報(圖8-2)

    8.建管公司宣傳海報(圖8-3)

    8.科研院宣傳海報(圖8-4)

    8.實業公司宣傳海報(圖8-5)

    8.艾特斯公司宣傳海報(圖8-6)

    8.物資公司宣傳海報(圖8-7)

      四、強化內控合規隊伍建設

      規范內控管理機構設置,充實內控管理人員隊伍,在集團審計部設立內控團隊,各子公司指定專(兼)職內控管理人員,吸納法律、財務、管理等方面的專業人才參與內控合規管理工作;制定培訓計劃,采取線上線下、內外部培訓等多種形式對內控工作人員有針對性地進行培訓20余場,邀請內控領域專家傳授內控理論和管理方法,不斷提升內控崗位人員的專業素質和工作能力。

    9.試運行培訓會(圖9)

      設計院邀請普華永道公司內控專家就內控理論知識及經典案例等方面進行專題輔導。

    10.設計院內控專題輔導(圖109)

      此外,還開展了招標采購管理專項整治、固定資產管理專項整治等活動,完善了違規問題整改機制,健全了集團責任追究制度體系。

      “內控合規管理年”活動是集團全面推進內控體系建設關鍵時期開展的重要活動,是集團實現“強內控、防風險、促合規、提效益”管控目標的強大動力。雖然“內控合規管理年”活動已經圓滿收官,但內控合規管理工作是長期性和常態化的,集團內控合規體系推進任重而道遠。集團將堅持高效精細務實原則,不斷強化內控合規管理,持續提升企業發展質量,以內控合規管理促進集團在轉型升級過程中持續完善,推動集團經營管理工作再上新臺階!

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